Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007897
Monto de la Factura
₲ 7.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.956.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.124.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187119
Monto Contrato
₲ 77.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.045.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.045.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de diagnóstico para evaluación visual y auditiva de niños (Tamizaje)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667