Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004744
Monto de la Factura
₲ 1.271.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141860
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.035
Retención DNCP
₲ 4.565
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196926
Monto Contrato
₲ 30.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.155.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.155.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso