Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 1.533.972
Nro. Solicitud de Transferencia
124032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.889
Retención DNCP
₲ 5.411
Retención IVA
₲ 41.836
Retención Renta
₲ 41.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195929
Monto Contrato
₲ 9.697.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena