Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.668
Retención DNCP
₲ 2.266
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195929
Monto Contrato
₲ 9.697.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena