Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019540
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.760
Retención DNCP
₲ 33.968
Retención IVA
₲ 262.636
Retención Renta
₲ 262.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190316
Monto Contrato
₲ 173.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.273.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.273.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380189
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES Y MONTECARGA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma