Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70577
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.383.153
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188498
Monto Contrato
₲ 311.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.228.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.228.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)