Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002801
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188498
Monto Contrato
₲ 311.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.228.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.228.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)