Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001946
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140325
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188498
Monto Contrato
₲ 311.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.228.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.228.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)