Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 147.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.472.728
Retención DNCP
₲ 518.544
Retención IVA
₲ 4.009.364
Retención Renta
₲ 4.009.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194764
Monto Contrato
₲ 147.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.472.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.472.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu