Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000499
Monto de la Factura
₲ 241.114.312
Nro. Solicitud de Transferencia
140954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.112.146
Retención DNCP
₲ 850.476
Retención IVA
₲ 6.575.845
Retención Renta
₲ 6.575.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195482
Monto Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.345.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.345.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)