Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000268
Monto de la Factura
₲ 1.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.210
Retención DNCP
₲ 7.157
Retención IVA
₲ 37.292
Retención Renta
₲ 55.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196043
Monto Contrato
₲ 71.738.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.128.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.128.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena