Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000516
Monto de la Factura
₲ 3.268.452
Nro. Solicitud de Transferencia
56003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.381
Retención DNCP
₲ 11.831
Retención IVA
₲ 65.763
Retención Renta
₲ 91.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196043
Monto Contrato
₲ 71.738.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.128.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.128.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena