Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000500
Monto de la Factura
₲ 2.868.440
Nro. Solicitud de Transferencia
194084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.257
Retención DNCP
₲ 10.371
Retención IVA
₲ 58.621
Retención Renta
₲ 80.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196043
Monto Contrato
₲ 71.738.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.128.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.128.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena