Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000909
Monto de la Factura
₲ 163.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.086.116
Retención DNCP
₲ 577.012
Retención IVA
₲ 4.461.436
Retención Renta
₲ 4.461.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194698
Monto Contrato
₲ 163.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.086.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.086.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu