Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004540
Monto de la Factura
₲ 108.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152489
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.924.801
Retención DNCP
₲ 396.127
Retención IVA
₲ 1.838.236
Retención Renta
₲ 3.062.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190585
Monto Contrato
₲ 108.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.924.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.924.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata