Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005541
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.527.633
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-193812
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.804.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382258
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Seguros para Vehiculos y Equipos Eléctronicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional