Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001051
Monto de la Factura
₲ 991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.338
Retención DNCP
₲ 3.662
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195892
Monto Contrato
₲ 16.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.539.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.539.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)