Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 4.840.720
Nro. Solicitud de Transferencia
116037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.601.189
Retención DNCP
₲ 17.681
Retención IVA
₲ 85.143
Retención Renta
₲ 136.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-186972
Monto Contrato
₲ 30.144.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.045.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.045.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo