Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 3.977.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57165
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.052
Retención DNCP
₲ 14.697
Retención IVA
₲ 56.817
Retención Renta
₲ 113.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187381
Monto Contrato
₲ 39.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.405.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare