Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024967
Monto de la Factura
₲ 2.381.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92332
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.199
Retención DNCP
₲ 8.401
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191973
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.446.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.446.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora