Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001466
Monto de la Factura
₲ 371.750
Nro. Solicitud de Transferencia
216893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.400
Retención DNCP
₲ 1.350
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195889
Monto Contrato
₲ 51.421.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.645.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.645.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)