Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010585
Monto de la Factura
₲ 62.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159810
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.768.840
Retención DNCP
₲ 221.160
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.710.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192111
Monto Contrato
₲ 159.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.330.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.330.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma