Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000075
Monto de la Factura
₲ 10.568.134
Nro. Solicitud de Transferencia
33067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.103
Retención DNCP
₲ 38.264
Retención IVA
₲ 211.914
Retención Renta
₲ 295.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195952
Monto Contrato
₲ 18.912.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.335.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.335.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena