Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053349
Monto de la Factura
₲ 14.957.688
Nro. Solicitud de Transferencia
98724
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.089.054
Retención DNCP
₲ 52.760
Retención IVA
₲ 407.937
Retención Renta
₲ 407.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188479
Monto Contrato
₲ 401.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.006.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.006.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372434
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Copiado e Impresión Ad Referéndum -
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional