Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053084
Monto de la Factura
₲ 17.233.308
Nro. Solicitud de Transferencia
90450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.232.523
Retención DNCP
₲ 60.787
Retención IVA
₲ 469.999
Retención Renta
₲ 469.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188479
Monto Contrato
₲ 401.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.006.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.006.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372434
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Copiado e Impresión Ad Referéndum -
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional