Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052981
Monto de la Factura
₲ 13.317.324
Nro. Solicitud de Transferencia
97376
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.543.950
Retención DNCP
₲ 46.974
Retención IVA
₲ 363.200
Retención Renta
₲ 363.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188479
Monto Contrato
₲ 401.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.006.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.006.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372434
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Copiado e Impresión Ad Referéndum -
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional