Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015447
Monto de la Factura
₲ 873.600
Nro. Solicitud de Transferencia
21019
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.372
Retención DNCP
₲ 3.228
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195234
Monto Contrato
₲ 6.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.216.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"