Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 33.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.691.143
Retención DNCP
₲ 118.675
Retención IVA
₲ 917.591
Retención Renta
₲ 917.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196863
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.366.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.366.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382257
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Red Eléctrica del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional