Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 13.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203863
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.661.386
Retención DNCP
₲ 47.414
Retención IVA
₲ 366.600
Retención Renta
₲ 366.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196863
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.366.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.366.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382257
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Red Eléctrica del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional