Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 26.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.969.550
Retención DNCP
₲ 93.504
Retención IVA
₲ 722.973
Retención Renta
₲ 722.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196863
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.366.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.366.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382257
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Red Eléctrica del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional