Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100945
Monto de la Factura
₲ 119.438.128
Nro. Solicitud de Transferencia
160803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.502.031
Retención DNCP
₲ 421.291
Retención IVA
₲ 3.257.403
Retención Renta
₲ 3.257.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-193545
Monto Contrato
₲ 199.166.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.600.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.600.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CONTROL DE PROFESIONALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)