Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000714
Monto de la Factura
₲ 2.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.454
Retención DNCP
₲ 9.489
Retención IVA
₲ 36.686
Retención Renta
₲ 73.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192476
Monto Contrato
₲ 9.021.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.580.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.580.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá