Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 9.570.508
Nro. Solicitud de Transferencia
141079
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.014.722
Retención DNCP
₲ 33.758
Retención IVA
₲ 261.014
Retención Renta
₲ 261.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190801
Monto Contrato
₲ 224.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.511.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.511.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma