Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005596
Monto de la Factura
₲ 6.701.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104659
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.329.457
Retención DNCP
₲ 23.888
Retención IVA
₲ 163.456
Retención Renta
₲ 184.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187396
Monto Contrato
₲ 43.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.868.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.868.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare