Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006619
Monto de la Factura
₲ 1.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104532
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.272
Retención DNCP
₲ 3.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192462
Monto Contrato
₲ 3.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá