Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004395
Monto de la Factura
₲ 3.821.450
Nro. Solicitud de Transferencia
119341
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.529
Retención DNCP
₲ 13.567
Retención IVA
₲ 97.456
Retención Renta
₲ 104.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187921
Monto Contrato
₲ 273.892.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.558.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.558.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio