Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005057
Monto de la Factura
₲ 69.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58547
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.223.954
Retención DNCP
₲ 255.961
Retención IVA
₲ 1.067.006
Retención Renta
₲ 1.979.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187921
Monto Contrato
₲ 273.892.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.558.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.558.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio