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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 13.221.015
Nro. Solicitud de Transferencia
47734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.604.752

Retención DNCP
₲ 48.843
Retención IVA
₲ 189.766
Retención Renta
₲ 377.654
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187921
Monto Contrato
₲ 273.892.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.558.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.558.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio