Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Monto de la Factura
₲ 4.137.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.128
Retención DNCP
₲ 15.290
Retención IVA
₲ 59.111
Retención Renta
₲ 118.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195945
Monto Contrato
₲ 76.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.650.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.650.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena