Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98242
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.170
Retención DNCP
₲ 14.116
Retención IVA
₲ 54.571
Retención Renta
₲ 109.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195945
Monto Contrato
₲ 76.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.650.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.650.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena