Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001366
Monto de la Factura
₲ 9.031.200
Nro. Solicitud de Transferencia
6147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.506.734
Retención DNCP
₲ 31.856
Retención IVA
₲ 246.305
Retención Renta
₲ 246.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187870
Monto Contrato
₲ 758.049.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.681.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.681.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)