Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003932
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95155
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187870
Monto Contrato
₲ 758.049.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.681.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.681.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)