Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000087
Monto de la Factura
₲ 4.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122410
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.906.594
Retención DNCP
₲ 14.746
Retención IVA
₲ 100.644
Retención Renta
₲ 114.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195228
Monto Contrato
₲ 59.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.672.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.672.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"