Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000023
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68827
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2021
Fecha de la Transferencia
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.464
Retención DNCP
₲ 8.536
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 66.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196102
Monto Contrato
₲ 492.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.630.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.630.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381349
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS EN GENERAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA