Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012301
Monto de la Factura
₲ 2.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.544
Retención DNCP
₲ 7.802
Retención IVA
₲ 60.327
Retención Renta
₲ 60.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196102
Monto Contrato
₲ 492.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.630.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.630.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381349
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS EN GENERAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA