Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013333
Monto de la Factura
₲ 5.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187678
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.108.072
Retención DNCP
₲ 19.128
Retención IVA
₲ 147.900
Retención Renta
₲ 147.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196102
Monto Contrato
₲ 492.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.630.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.630.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381349
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS EN GENERAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA