Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000341
Monto de la Factura
₲ 8.403.200
Nro. Solicitud de Transferencia
144632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.983.781
Retención DNCP
₲ 30.640
Retención IVA
₲ 151.870
Retención Renta
₲ 236.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195235
Monto Contrato
₲ 91.396.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.849.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.849.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"