Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003628
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.413
Retención DNCP
₲ 2.587
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195231
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.708.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.708.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"