Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003328
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.931
Retención DNCP
₲ 2.069
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195231
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.708.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.708.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"