Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047669
Monto de la Factura
₲ 514.140
Nro. Solicitud de Transferencia
159512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.326
Retención DNCP
₲ 1.814
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
137/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187729
Monto Contrato
₲ 251.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.050.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.050.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION Y MASCARILLAS PARA NEBULIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)